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2017年预算公开补充说明

时间:2017-11-06来源:admin 作者:admin 点击:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

  洛阳市文化广电新闻出版局内设12个职能科(室)和洛阳文化艺术学校、洛阳市文化市场综合执法支队、洛阳市图书馆、洛阳市文化馆、洛阳市艺术研究所、洛阳市广播电视安全播出监测中心、洛阳市少年儿童图书馆、洛阳豫剧院演艺有限公司、洛阳曲剧院演艺有限公司和洛阳歌舞剧院演艺有限公司10个归口预算管理单位。主要职责是:组织、指导基层文化建设,推进和完善公共文化服务体系建设;推进文化体制改革,促进文化艺术创作与生产,加快文化产业发展;组织、指导社会文化活动开展,不断提升公共文化服务能力;负责文化、广播电影电视、新闻出版等市场的规划、服务和监管工作,保障文化市场健康有序发展;指导、监督广播电影电视的技术建设,确保广播电影电视的安全播出等。

     (二)人员构成情况

  洛阳市文化广电新闻出版局及归口预算管理单位共有编制310人,其中:行政编制51人,事业编制259人;在职职工404人,离退休人员320人。

(三)预算年度主要工作任务

2017年,市文广新局全系统将积极做好中国·洛阳第35届牡丹文化节、中国.洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月”、“河洛欢歌广场文化狂欢月”、国家文化消费试点城市---洛阳首届文化大集活动,同时丰富我市文化艺术创作,打造精品剧目。大力开展文化招商引资工作,不断壮大我市文化产业规模。加强对全市文化娱乐市场监管和服务,进一步优化我市文化市场环境,保障文化市场健康有序发展。指导、监督广播电影电视的技术建设,确保广播电影电视的安全播出。加强对全市新闻出版行业的监管和服务等。

  二、收入预算说明

  2017年收入预算5948.08万元,其中:财政一般拨款5530.19万元;国有资源(资产)有偿使用73.70万元;财政专户收入16万元;上级提前告知转移支付284.3万元;部门2016年结余结转资金43.89万元。

     三、支出预算说明

2017年支出预算5948.08万元,其中:财政一般拨款5530.19万元;国有资源(资产)有偿使用73.70万元;财政专户收入16万元;上级提前告知转移支付284.3万元;部门2016年结余结转资金43.89万元。

  2017年支出预算按用途划分:工资福利支出2431.40万元,占40.88%;对个人和家庭的补助848.31万元,占14.26%;商品和服务支出278.57万元,占4.68%;生产建设和事业发展专项支出2389.8万元,占40.18%。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出2431.40万元,占43.39%;对个人和家庭的补助848.31万元,占15.14%;商品和服务支出278.57万元,占4.97%;生产建设和事业发展专项支出2045.61万元,占36.50%。

主要项目是:歌剧院演出场次补贴、百场公益性文化演出活动经费、文化部优秀保留剧目大奖作品洛阳展演月补贴经费、送文化进农村、进军营、进社区活动经费、新闻出版工作经费、扫黄打非行动专项经费、百场电影送民工活动电影放映经费、社区公益电影放映场次补贴,社区文化、广场文化活动经费、文艺精品剧目创作立项经费等。

     四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

  遵照中央“八项规定”精神,本着厉行节约的原则,洛阳市文广新局2017年财政拨款“三公”经费预算数为52.52万元,较2016年的该项支出预算数78.5万元减少了25.98万元,降幅为33.1%。
     五、机关运行经费说明

2017年本部门机关运行经费预算129.84万元。

      六、政府采购说明

      我部门的政府采购项目,将严格按照洛阳市财政局出具的政府采购相关文件,进行招投标审批程序,采购结果均按照财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告。

     七、关于专业名词解释

 1、“三公”经费支出口径:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。“三公”经费支出口径以公共财政预算支出为准。

   2、机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、等。

      八、预算收支增减变化情况说明

  2017年收入预算为5948.08万元,比2016年收入预算6110.79万元减少162.71万元,2017年支出预算为5948.08万元,比2016年支出预算6110.79万元减少162.71万元,减少原因为根据年度工作安排,减少部分项目。

                               2017116

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