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洛阳市文化广电新闻出版局2017年经费收支决算说明

时间:2018-09-20来源:admin 作者:admin 点击:
 

洛阳市文化广电新闻出版局
2017年经费收支决算说明

 

第一部分 单位概况

一、部门机构设置、职能

洛阳市文化广电新闻出版局内设12个职能科(室)和洛阳文化艺术学校、洛阳市文化市场综合执法支队、洛阳市图书馆、洛阳市文化馆、洛阳市艺术研究所、洛阳市广播电视安全播出监测中心、洛阳市少年儿童图书馆7个归口事业单位。主要职责是:组织、指导基层文化建设,推进和完善公共文化服务体系建设;推进文化体制改革,促进文化艺术创作与生产,加快文化产业发展;组织、指导社会文化活动开展,不断提升公共文化服务能力;负责文化、广播电影电视、新闻出版等市场的规划、服务和监管工作,保障文化市场健康有序发展;指导、监督广播电影电视的技术建设,确保广播电影电视的安全播出等。

二、人员构成情况

洛阳市文化广电新闻出版局及归口事业单位共有编制310人,其中:行政编制51人,事业编制259人;在职职工252人,离退休人员199人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见下载附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为11,885.47万元。与2016年相比,收、支总计各减少322.27万元,下降2.64%

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10,366.92万元,其中:财政拨款收入10,337.74万元,占99.72%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入16.00万元,占0.15%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入13.18万元,占0.13%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8,442.83万元,其中:基本支出4,223.64万元,占50.03%;项目支出4,219.19万元,占49.97%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为11,690.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少313.90万元,下降2.61%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出8,409.84万元,占支出合计的99.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,207.16万元,下降20.79%。变动的主要原因是2016年市文化馆追加预算第一批土地购置费

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,409.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出968.45万元,占11.52%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出5,257.71万元,占62.52%;社会保障和就业(类)支出411.23万元,占4.89%;医疗卫生和计划生育(类)支出222.07万元,占2.64%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出1,350.00万元,占16.05%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出200.38万元,占2.38%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,109.25万元,支出决算为8,409.84万元,完成年初预算的164.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排年中追加边远地区广播电视覆盖工程等项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,190.65万元。与2016年相比,增加567.90万元,增长15.68%。变动的主要原因是2017年调资引起的人员经费增加。其中:人员经费3,876.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费313.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为51.02万元,支出决算为36.30万元,完成预算的71.14%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定,严格按照有关规定执行,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

12017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算29.68万元,占81.76%,完成预算的87.29%;公务接待费支出决算6.62万元,占18.24%,完成预算的38.89%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费支出29.68万元。为公务用车运行支出29.68万元。主要用于满足日常用车需求。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10.20万元,下降25.57%,主要原因是按市里统一要求,车改后依照有关规定车辆已上交,以及严格控制车辆维修审批手续,定点维修,定量加油,在一定程度上压缩了车辆运行及维护费用支出。

3.公务接待费支出6.62万元。其中:

其他国内公务接待支出6.62万元,主要用于公务接待费用开支。

公务接待费支出决算比2016年度减少8.42万元,下降55.98%,主要原因是严格落实中央八项规定,严格按照有关规定执行,厉行节约。

河南省洛阳市文化广电新闻出版局2017年度共接待国内来访团组82个、来访人员520人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

根据洛阳市财政局预算绩效管理工作的要求,结合我部门2017年预算支出管理绩效实际情况,我部门对2017年预算所有项目全部开展绩效自我评价并完成绩效报告,完成《洛阳市文化广电新闻出版局2017年度支出管理绩效综合评价自评报告》,组织开展2017年度支出管理绩效综合评价自评,自评得分111分。重点选取7个政府购买服务项目完成跟踪监控报告,选取两个重点项目邀请第三方评价组开展重点项目绩效评价工作,经过专家组成员评议,最终确定两个重点项目评价等级为优秀和良好。2018年,洛阳市财政局绩效中心对我部门2017年预算项目开展部门整体绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出43.01万元,较2016年度减少4.31万元,下降9.11%。减少的主要原因是主要原因为节能降耗,减少各项运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额646.91万元,其中:政府采购货物支出506.03万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出140.88万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省洛阳市文化广电新闻出版局共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车1辆为流动服务车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、(一)教育支出(类)进修及培训(款)。是指文广新局用于干部培训方面的支出。

培训支出(项):是指文广新局安排的用于培训的支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)。是指文广新局在文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。

1.文化(项):是指用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

2.行政运行(项):是指文广新局的基本支出。

3.一般行政管理事务(项):是指文广新局未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化活动(项):是指用于举办大型文化艺术活动的支出。

5.文化创作与保护(项):是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

6.其他文化支出(项):是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)。是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

1.电影(项):是指电影制片、发行、放映等方面的支出。

2.出版发行(项):是指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

3.版权管理(项):是指版权管理方面的支出。

4.其他新闻出版广播影视支出(项):指上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)。是指除文化以外用于其他文化体育与传媒方面的支出。

1.文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)医疗卫生与计划生育管理支出(类)医疗保障(款)。是指行政事业单位基本医疗保险缴费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)。是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、三公经费支出口径:三公经费是指出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。三公经费支出口径以公共财政预算支出为准。

十、部门运行经费:部门运行经费是指基本支出中的公用经费支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。

 

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算总表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七:一般公共预算财政拨款三公经费决算表

附表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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